| Exercício: 2012 | |
| Nome do Credor: FRANCISCO CARLOS CERUTTI |
| Número do empenho: | 3732 | Data de lançamento: | 21/06/2012 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO | ||||
| Unidade: | Recursos não Computáveis | ||||
| Função: | Cultura | ||||
| Subfunção: | Difusão Cultural | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESP. OPERACIONAIS SMECDT - NÃO COMPUTÁVEIS | ||||
| Conta de Despesa: | 3339.03.02.50.00.00 - MATERIAL PARA MANUT. DE BENS MOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSOS LIVRES | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO PRÉVIO PARA AQUISIÇÃO DE CARTÃO COM ENVELOPES E CARIMBO AUTO-TINTANTE, ORDEM DE COMPRA 1525/2012. | 91,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/06/2012 | EMPENHO PRÉVIO PARA AQUISIÇÃO DE CARTÃO COM ENVELOPES E CARIMBO AUTO-TINTANTE, ORDEM DE COMPRA 1525/2012. | 91,00 | ||
| 21/06/2012 | LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART 69 DA LEI 4320/64. | 91,00 | ||
| 28/06/2012 | Pagamento de Empenho 3732/2012 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 001766 | 91,00 | ||
| TOTAL | 91,00 | 91,00 | 91,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
