| Exercício: 2012 | |
| Nome do Credor: BH FARMA COMÉRCO LTDA |
| Número do empenho: | 3739 | Data de lançamento: | 21/06/2012 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO | ||||
| Unidade: | ASPS com recursos Estaduais | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. CONVÊNIO FARMÁCIA BÁSICA - ESTADUAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3339.03.20.90.00.00 - MATERIAL PARA DIVULGACAO | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | FARMÁCIA BÁSICA - FARMÁCIA | ||||
| Modalidade: | Global |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 11 / 2012 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO PRÉVIO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA DISTRIBUIÇÃO A POPULAÇÃO ATENDIDA NAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICIPIO, CFE. PREGÃO ELETRÔNICO 011/2012 E ORDEM DE COMPRA 1552/2012. | 1.300,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/06/2012 | EMPENHO PRÉVIO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA DISTRIBUIÇÃO A POPULAÇÃO ATENDIDA NAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICIPIO, CFE. PREGÃO ELETRÔNICO 011/2012 E ORDEM DE COMPRA 1552/2012. | 1.300,00 | ||
| 20/08/2012 | liquidado nesta data | 725,00 | ||
| 23/08/2012 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3739/2012 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 000082 | 725,00 | ||
| 23/08/2012 | pagto efetuado em dupolicidade | -25,00 | ||
| 23/08/2012 | ANULAÇÃO PARCIAL POR EMPENHADO EM DUPLICIDADE. | -25,00 | ||
| 30/10/2012 | liquidado nesta data | 550,00 | ||
| TOTAL | 1.275,00 | 1.275,00 | 700,00 | |
| SALDO A PAGAR | 575,00 | |||
