| Exercício: 2012 | |
| Nome do Credor: CENTERMEDI COM.PROD.HOSPITALARES LTDA. |
| Número do empenho: | 3741 | Data de lançamento: | 21/06/2012 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO | ||||
| Unidade: | ASPS com recursos Estaduais | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | INCENTIVO ESTADUAL Á ATENÇÃO BÁSICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3339.03.00.90.00.00 - MATERIAL FARMACOLOGICO | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | INCENTIVO À ATENÇÃO BÁSICA | ||||
| Modalidade: | Global |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO PRÉVIO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA DISTRIBUIÇÃO A POPULAÇÃO ATENDIDA NAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICIPIO, CFE. PREGÃO ELETRÔNICO 011/2012 E ORDEM DE COMPRA 1550/2012. | 1.391,60 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/06/2012 | EMPENHO PRÉVIO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA DISTRIBUIÇÃO A POPULAÇÃO ATENDIDA NAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICIPIO, CFE. PREGÃO ELETRÔNICO 011/2012 E ORDEM DE COMPRA 1550/2012. | 1.391,60 | ||
| 03/07/2012 | liquidado nesta data | 264,00 | ||
| 05/07/2012 | liquidado nesta data | 563,90 | ||
| 05/07/2012 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3741/2012 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 000070 | 264,00 | ||
| 12/07/2012 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3741/2012 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 000071 | 563,90 | ||
| 20/08/2012 | liquidado nesta data | 563,70 | ||
| TOTAL | 1.391,60 | 1.391,60 | 827,90 | |
| SALDO A PAGAR | 563,70 | |||
