| Exercício: 2012 | |
| Nome do Credor: JUDITE ANELI CONTE - ME |
| Número do empenho: | 3767 | Data de lançamento: | 22/06/2012 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESP. OPERACIONAIS DA SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO | ||||
| Conta de Despesa: | 3339.03.00.70.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSOS LIVRES | ||||
| Modalidade: | Global |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO PRÉVIO PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA REFEIÇÕES NO HORÁRIO DO MEIO DIA DAS EQUIPES DE TRABALHO DA SEC.MUNIC.OBRAS PÚBLICAS, QUANDO ESTÃO NO INTERIOR DO MUNICIPIO, CFE. ORDEM DE COMPRA 1563/2012. | 1.422,35 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/06/2012 | EMPENHO PRÉVIO PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA REFEIÇÕES NO HORÁRIO DO MEIO DIA DAS EQUIPES DE TRABALHO DA SEC.MUNIC.OBRAS PÚBLICAS, QUANDO ESTÃO NO INTERIOR DO MUNICIPIO, CFE. ORDEM DE COMPRA 1563/2012. | 1.422,35 | ||
| 03/07/2012 | liquidado nesta data | 558,33 | ||
| 05/07/2012 | liquidado nesta data | 184,24 | ||
| 05/07/2012 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3767/2012 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 001788 | 558,33 | ||
| 12/07/2012 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3767/2012 - REF. JULHO/2012 JUDITE ANELI CONTE - ME - 6190 | 184,24 | ||
| 17/07/2012 | LIQUIDADO NESTA DATA | 286,15 | ||
| 19/07/2012 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3767/2012 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 001808 | 286,15 | ||
| TOTAL | 1.422,35 | 1.028,72 | 1.028,72 | |
| SALDO A PAGAR | 393,63 | |||
