| Exercício: 2012 | |
| Nome do Credor: INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEG SOCIAL |
| Número do empenho: | 38 | Data de lançamento: | 02/01/2012 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | Fundo Municipal da Criança e do Adolescente | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência à Criança e ao Adolescente | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESP. DE PESSOAL CONSELHO TUTELAR | ||||
| Conta de Despesa: | 3319.01.30.20.10.00 - INSS - SERVIDORES | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSOS LIVRES | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| RECOLHIMENTO DE INSS PARTE PATRONAL REFERENTE A GRATIFICAÇÃO SALARIAL AOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR MÊS 01/2012. | 535,52 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/01/2012 | RECOLHIMENTO DE INSS PARTE PATRONAL REFERENTE A GRATIFICAÇÃO SALARIAL AOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR MÊS 01/2012. | 535,52 | ||
| 02/01/2012 | LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4320/64. | 535,52 | ||
| 24/01/2012 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 850592 PAGTO. REF. EMPENHO 38/2012 INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEG SOCIAL - 8494 | 535,52 | ||
| TOTAL | 535,52 | 535,52 | 535,52 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
