| Exercício: 2012 | |
| Nome do Credor: MARINA VEÍCULOS LTDA |
| Número do empenho: | 3815 | Data de lançamento: | 25/06/2012 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO | ||||
| Unidade: | Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESP. OPERACIONAIS AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3339.03.02.50.00.00 - MATERIAL PARA MANUT. DE BENS MOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | ACOES E SERVICOS PUBLICOS - ASPS | ||||
| Modalidade: | Global |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO PREVIO PARA AQUISICAO DE PECAS PARA O VEÍCULO E OU MÁQUINA IOK2623 CFE. ORDEM DE COMPRA NÚMERO 1576/2012. | 224,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/06/2012 | EMPENHO PREVIO PARA AQUISICAO DE PECAS PARA O VEÍCULO E OU MÁQUINA IOK2623 CFE. ORDEM DE COMPRA NÚMERO 1576/2012. | 224,00 | ||
| 05/07/2012 | liquidado nesta data | 222,97 | ||
| 05/07/2012 | ANULAÇÃO PARCIAL. | -1,03 | ||
| 12/07/2012 | Pagamento de Empenho 3815/2012 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 001465 | 222,97 | ||
| TOTAL | 222,97 | 222,97 | 222,97 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
