| Exercício: 2012 | |
| Nome do Credor: LIVRARIA E BAZAR NEWS LTDA |
| Número do empenho: | 3826 | Data de lançamento: | 26/06/2012 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO | ||||
| Unidade: | ASPS com recursos Federais | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. PROGRAMA PAB FIXO - FEDERAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3339.03.01.60.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | PAB FIXO - PAB VARIÁVEL | ||||
| Modalidade: | Global |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO PRÉVIO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA PLASTIFICAÇÃO DE CARTÃO MUNICIPAL DE SAUDE, ORDEM DE COMPRA 1580/2012. | 101,40 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/06/2012 | EMPENHO PRÉVIO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA PLASTIFICAÇÃO DE CARTÃO MUNICIPAL DE SAUDE, ORDEM DE COMPRA 1580/2012. | 101,40 | ||
| 26/06/2012 | LIQUIDAO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4320/64. | 101,40 | ||
| 05/07/2012 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3826/2012 LIVRARIA E BAZAR NEWS LTDA - 11517 | 101,40 | ||
| 05/07/2012 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3826/2012 LIVRARIA E BAZAR NEWS LTDA - 11517 | 101,40 | ||
| 05/07/2012 | PAGA COM CONTA INDEVIDA | -101,40 | ||
| TOTAL | 101,40 | 101,40 | 101,40 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
