| Exercício: 2012 | |
| Nome do Credor: ROSANE DE FATIMA TRAMONTINA |
| Número do empenho: | 3829 | Data de lançamento: | 26/06/2012 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | Fundo Municipal de Assistencia Social | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESP. OPERACIONAIS SEC. MUN. ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3339.03.02.50.00.00 - MATERIAL PARA MANUT. DE BENS MOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSOS LIVRES | ||||
| Modalidade: | Global |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO PRÉVIO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL QUE SERÁ USADO PARA REALIZAÇÃO DE CURSOS CRAS, CFE. ORDEM DE COMPRA 1584/2012. | 980,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/06/2012 | EMPENHO PRÉVIO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL QUE SERÁ USADO PARA REALIZAÇÃO DE CURSOS CRAS, CFE. ORDEM DE COMPRA 1584/2012. | 980,00 | ||
| 17/07/2012 | LIQUIDADO NESTA DATA | 980,00 | ||
| 19/07/2012 | Pagamento de Empenho 3829/2012 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 001804 | 980,00 | ||
| TOTAL | 980,00 | 980,00 | 980,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
