| Exercício: 2012 | |
| Nome do Credor: MARINA VEICULOS LTDA |
| Número do empenho: | 384 | Data de lançamento: | 20/01/2012 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | Fundo Municipal de Assistencia Social | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESP. OPERACIONAIS SEC. MUN. ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3339.03.02.50.00.00 - MATERIAL PARA MANUT. DE BENS MOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSOS LIVRES | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO PREVIO PARA AQUISICAO DE PECAS CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO, PLACA IOE9682, ORDEM DE COMPRA 126/2012. | 29,92 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/01/2012 | EMPENHO PREVIO PARA AQUISICAO DE PECAS CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO, PLACA IOE9682, ORDEM DE COMPRA 126/2012. | 29,92 | ||
| 20/01/2012 | LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4320/64. | 29,92 | ||
| 02/02/2012 | Pagamento de Empenho 384/2012 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 381 | 29,92 | ||
| TOTAL | 29,92 | 29,92 | 29,92 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
