| Exercício: 2012 | |
| Nome do Credor: ELOI PAULO CARNETE |
| Número do empenho: | 3854 | Data de lançamento: | 26/06/2012 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESP. OPERACIONAIS DA SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO | ||||
| Conta de Despesa: | 3339.03.02.50.00.00 - MATERIAL PARA MANUT. DE BENS MOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSOS LIVRES | ||||
| Modalidade: | Global |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO PRÉVIO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL QUE SERÁ UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DA REDE AGUA NAS LOCALIDADES ABASTECIDAS PELA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE AGUA NA ENCRUZILHADA DOM JOSÉ, ORDEM DE COMPRA 1598/2012. | 720,68 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/06/2012 | EMPENHO PRÉVIO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL QUE SERÁ UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DA REDE AGUA NAS LOCALIDADES ABASTECIDAS PELA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE AGUA NA ENCRUZILHADA DOM JOSÉ, ORDEM DE COMPRA 1598/2012. | 720,68 | ||
| 03/07/2012 | liquidado nesta data | 720,68 | ||
| 05/07/2012 | Pagamento de Empenho 3854/2012 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 001787 | 720,68 | ||
| TOTAL | 720,68 | 720,68 | 720,68 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
