| Exercício: 2012 | |
| Nome do Credor: ARTES GRAFICAS CONSTANTINA LTDA |
| Número do empenho: | 3859 | Data de lançamento: | 26/06/2012 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO | ||||
| Unidade: | Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESP. OPERACIONAIS AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3339.03.01.60.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | ACOES E SERVICOS PUBLICOS - ASPS | ||||
| Modalidade: | Global |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO PREVIO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE CFE.PREGÃO 21 E ORDEM DE COMPRA 1596/2012. | 2.186,10 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/06/2012 | EMPENHO PREVIO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE CFE.PREGÃO 21 E ORDEM DE COMPRA 1596/2012. | 2.186,10 | ||
| 31/08/2012 | liquidado nesta da | 2.186,10 | ||
| 06/09/2012 | Pagamento de Empenho 3859/2012 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 001514 | 2.186,10 | ||
| TOTAL | 2.186,10 | 2.186,10 | 2.186,10 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
