| Exercício: 2012 | |
| Nome do Credor: CONILIXO CONS INTER USIN REC COMP LIXO |
| Número do empenho: | 3913 | Data de lançamento: | 27/06/2012 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO | ||||
| Unidade: | Saneamento Básico | ||||
| Função: | Saneamento | ||||
| Subfunção: | Recursos Hídricos | ||||
| Projeto / Atividade: | IMPLANTAR/AMPLIAR REDES, TRATAR E DISTRIBUIR ÁGUA | ||||
| Conta de Despesa: | 3339.03.90.50.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSOS LIVRES | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE MENSALIDADE CFE. CONTRATO MES 06/2012. | 10.431,31 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/06/2012 | EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE MENSALIDADE CFE. CONTRATO MES 06/2012. | 10.431,31 | ||
| 27/06/2012 | LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4320/64., | 10.431,31 | ||
| 12/07/2012 | Pagamento de Empenho 3913/2012 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 001793 | 10.431,31 | ||
| TOTAL | 10.431,31 | 10.431,31 | 10.431,31 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
