| Exercício: 2012 | |
| Nome do Credor: CRELUZ - COOPERATIVA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA |
| Número do empenho: | 3918 | Data de lançamento: | 27/06/2012 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO | ||||
| Unidade: | Saneamento Básico | ||||
| Função: | Saneamento | ||||
| Subfunção: | Recursos Hídricos | ||||
| Projeto / Atividade: | IMPLANTAR/AMPLIAR REDES, TRATAR E DISTRIBUIR ÁGUA | ||||
| Conta de Despesa: | 3339.03.94.30.00.00 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSOS LIVRES | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO PARA PAGAMENTO DE TAXA DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE AO MES 06/2012, DAS DEPENDENCIAS DA MOTO BOMBA SÃO ROQUE, TAQUARUÇU. | 624,86 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/06/2012 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE TAXA DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE AO MES 06/2012, DAS DEPENDENCIAS DA MOTO BOMBA SÃO ROQUE, TAQUARUÇU. | 624,86 | ||
| 27/06/2012 | LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4320/64., | 624,86 | ||
| 05/07/2012 | Pagamento de Empenho 3918/2012 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 001783 | 624,86 | ||
| TOTAL | 624,86 | 624,86 | 624,86 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
