| Exercício: 2012 | |
| Nome do Credor: TELECELL CELULARES LTDA |
| Número do empenho: | 3926 | Data de lançamento: | 28/06/2012 | ||
| Tipo de empenho: | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO | ||||
| Unidade: | ASPS com recursos Estaduais | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | PROGR ENFRENTAM AO CRACK E OUTRAS DROGAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3449.05.20.60.00.00 - APARELHOS E EQUIP DE COMUNICACAO | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | INCENTIVO À ATENÇÃO BÁSICA | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO PRÉVIO PARA AQUISIÇÃO UM APARELHO DE TELEFONE SEM VIO 900MHZ 2,4 GHZ E QUATRO APARELHOS DE TELEFONE FIXO, ORDEM DE COMPRA 1619/2012. | 271,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/06/2012 | EMPENHO PRÉVIO PARA AQUISIÇÃO UM APARELHO DE TELEFONE SEM VIO 900MHZ 2,4 GHZ E QUATRO APARELHOS DE TELEFONE FIXO, ORDEM DE COMPRA 1619/2012. | 271,00 | ||
| 28/06/2012 | LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4320/64., | 271,00 | ||
| 05/07/2012 | Pagamento de Empenho 3926/2012 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 000070 | 271,00 | ||
| TOTAL | 271,00 | 271,00 | 271,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
