| Exercício: 2012 | |
| Nome do Credor: SALETE SLYS KRUPINSKI |
| Número do empenho: | 3941 | Data de lançamento: | 29/06/2012 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO | ||||
| Unidade: | Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESP. OPERACIONAIS AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3339.04.80.10.00.00 - AUXILIO A PESSOAS FISICAS | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | ACOES E SERVICOS PUBLICOS - ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE CONSULTA CFE. LEI MUNICIPAL 1.287/05 ORDEM DE COMPRA 1633/2012. | 150,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/06/2012 | EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE CONSULTA CFE. LEI MUNICIPAL 1.287/05 ORDEM DE COMPRA 1633/2012. | 150,00 | ||
| 29/06/2012 | LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4320/64., | 150,00 | ||
| 05/07/2012 | Pagamento de Empenho 3941/2012 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 001463 | 150,00 | ||
| TOTAL | 150,00 | 150,00 | 150,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
