| Exercício: 2012 | |
| Nome do Credor: CONSTRUTORA E EMPREITEIRA LW LTDA |
| Número do empenho: | 3958 | Data de lançamento: | 02/07/2012 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO | ||||
| Unidade: | MDE/Educacao Infantil/Ensino Regular | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | AMPLIAÇÃO E REFORMA DE ESCOLAS MUNICIPAIS | ||||
| Conta de Despesa: | 3449.05.19.90.00.00 - OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | MANUT.DESENV.DO ENSINO - MDE | ||||
| Modalidade: | Global |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO PARA COMPLEMENTO AO EMPENHO DE NÚMERO 3269/2012. | 204,96 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/07/2012 | EMPENHO PARA COMPLEMENTO AO EMPENHO DE NÚMERO 3269/2012. | 204,96 | ||
| 03/07/2012 | LIQUIDADO NESTA DATA | 204,96 | ||
| 05/07/2012 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3958/2012 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 001452 | 204,96 | ||
| TOTAL | 204,96 | 204,96 | 204,96 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
