| Exercício: 2012 | |
| Nome do Credor: BRUMAT-TRANSPORTES E TURISMO LTDA |
| Número do empenho: | 3977 | Data de lançamento: | 02/07/2012 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE | ||||
| Unidade: | Secretaria Mun. de Agricultura, Abast. e Meio Ambiente e orgãos subordinados | ||||
| Função: | Agricultura | ||||
| Subfunção: | Extensão Rural | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. PROGRAMA FORMAÇÃO RURAL E CONVÊNIO EMATER/ASCAR | ||||
| Conta de Despesa: | 3339.03.97.20.00.00 - VALE-TRANSPORTE | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSOS LIVRES | ||||
| Modalidade: | Global |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO PRÉVIO PARA TRANSPORTE DE PESSOAL DE ALPESTRE-RS A AGUAS DE CHAPECÓ-SC E PALMITOS PARA VISITAR PROPRIEDADES PROGRAMA DE OLHA NA QUALIDADE, ORDEM DE COMPRA 1639/2012. | 350,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/07/2012 | EMPENHO PRÉVIO PARA TRANSPORTE DE PESSOAL DE ALPESTRE-RS A AGUAS DE CHAPECÓ-SC E PALMITOS PARA VISITAR PROPRIEDADES PROGRAMA DE OLHA NA QUALIDADE, ORDEM DE COMPRA 1639/2012. | 350,00 | ||
| 17/07/2012 | LIQUIDADO NESTA DATA | 350,00 | ||
| 19/07/2012 | Pagamento de Empenho 3977/2012 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 00834 | 350,00 | ||
| TOTAL | 350,00 | 350,00 | 350,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
