| Exercício: 2012 | |
| Nome do Credor: RAUL DOS SANTOS DE ANDRADE |
| Número do empenho: | 3981 | Data de lançamento: | 02/07/2012 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO | ||||
| Unidade: | Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESP. OPERACIONAIS AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3339.03.92.00.00.00 - MANUT. E CONS .DE BENS MOV DE OUT NATUR. | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | ACOES E SERVICOS PUBLICOS - ASPS | ||||
| Modalidade: | Global |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO PRÉVIUO PARA SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE CENTRAL TELEFÔNICA NAS NOVAS UNIDADES DE SAÚDE, CFE. ORDEM DE COMPRA 1641/2012. | 1.200,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/07/2012 | EMPENHO PRÉVIUO PARA SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE CENTRAL TELEFÔNICA NAS NOVAS UNIDADES DE SAÚDE, CFE. ORDEM DE COMPRA 1641/2012. | 1.200,00 | ||
| 17/07/2012 | LIQUIDADO NESTA DATA | 1.200,00 | ||
| 19/07/2012 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 001475 PAGTO. REF. EMPENHO 3981/2012 - REF. JULHO/2012 RAUL DOS SANTOS DE ANDRADE - 70846 | 1.200,00 | ||
| TOTAL | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IMP. S/SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA-ISS | 18/07/2012 | 48,00 | 497/2012 | Lançada |
| TOTAL | 48,00 |
