| Exercício: 2012 | |
| Nome do Credor: ELIZANDRA ROSA |
| Número do empenho: | 3984 | Data de lançamento: | 03/07/2012 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO | ||||
| Unidade: | Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESP. OPERACIONAIS AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3339.04.80.10.00.00 - AUXILIO A PESSOAS FISICAS | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | ACOES E SERVICOS PUBLICOS - ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO PREVIO PARA CONSULTA ESPECIALIZADA, CFE. LEI MUNICIPAL 1.287/05 ORDEM DE COMPRA 1652/2012. | 200,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/07/2012 | EMPENHO PREVIO PARA CONSULTA ESPECIALIZADA, CFE. LEI MUNICIPAL 1.287/05 ORDEM DE COMPRA 1652/2012. | 200,00 | ||
| 03/07/2012 | LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4320/64. | 200,00 | ||
| 06/07/2012 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3984/2012 ELIZANDRA ROSA - 70205 | 200,00 | ||
| TOTAL | 200,00 | 200,00 | 200,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
