| Exercício: 2012 | |
| Nome do Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS - ECT |
| Número do empenho: | 4013 | Data de lançamento: | 04/07/2012 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO | ||||
| Unidade: | Secretaria Munic da Administracao e Org.Subordinad | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESP. OPERACIONAIS SEC. ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3339.03.94.70.00.00 - SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSOS LIVRES | ||||
| Modalidade: | Global |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO PARA PAGAMENTO DE FATURA DE SERVIÇO DE CORREIOS, CFE. ORDEM DE COMPRA 1669/2012. | 483,60 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/07/2012 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE FATURA DE SERVIÇO DE CORREIOS, CFE. ORDEM DE COMPRA 1669/2012. | 483,60 | ||
| 05/07/2012 | liquidado nesta data | 482,60 | ||
| 05/07/2012 | VALOR EMPENHADO A MAIOR | -1,00 | ||
| 12/07/2012 | Pagamento de Empenho 4013/2012 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 001797 | 482,60 | ||
| TOTAL | 482,60 | 482,60 | 482,60 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
