| Exercício: 2012 | |
| Nome do Credor: CREA-CONS.REG.ENG.ARQ.AGRONOMIA |
| Número do empenho: | 4023 | Data de lançamento: | 05/07/2012 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO | ||||
| Unidade: | Recursos não Computáveis | ||||
| Função: | Cultura | ||||
| Subfunção: | Difusão Cultural | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESP. OPERACIONAIS SMECDT - NÃO COMPUTÁVEIS | ||||
| Conta de Despesa: | 3339.03.99.60.00.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS P.JURID PGTO ANT | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSOS LIVRES | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO PRÉVIO PARA ORÇAMENTO DE REDE DE DISTRIBUIÇÃO ELETRICA DO GINÁSIO POLIESPORTIVO DA CIDADE. | 40,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/07/2012 | EMPENHO PRÉVIO PARA ORÇAMENTO DE REDE DE DISTRIBUIÇÃO ELETRICA DO GINÁSIO POLIESPORTIVO DA CIDADE. | 40,00 | ||
| 05/07/2012 | EMPENHO LIQUIDADO NESTA DATA | 40,00 | ||
| 10/07/2012 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4023/2012 CREA-CONS.REG.ENG.ARQ.AGRONOMIA - 12734 | 40,00 | ||
| TOTAL | 40,00 | 40,00 | 40,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
