| Exercício: 2012 | |
| Nome do Credor: ANDREIA REGINA ZANATTA |
| Número do empenho: | 4028 | Data de lançamento: | 05/07/2012 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | Fundo Municipal de Assistencia Social | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESP. OPERACIONAIS SEC. MUN. ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3339.03.98.00.00.00 - HOSPEDAGENS | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSOS LIVRES | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO PREVIO PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE NOS DIAS 11 A 13/07/2012 A FIM DE PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO DE GESTÃO DE BOLSA FAMÍLIA, JUNTAMENTE COM A SERVIDORA TARCIANA MOKWA, CFE. SOLICITAÇÃO ANEXA. | 320,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/07/2012 | EMPENHO PREVIO PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE NOS DIAS 11 A 13/07/2012 A FIM DE PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO DE GESTÃO DE BOLSA FAMÍLIA, JUNTAMENTE COM A SERVIDORA TARCIANA MOKWA, CFE. SOLICITAÇÃO ANEXA. | 320,00 | ||
| 05/07/2012 | EMPENHO LIQUIDADO NESTA DATA | 320,00 | ||
| 12/07/2012 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4028/2012 ANDREIA REGINA ZANATTA - 70705 | 320,00 | ||
| TOTAL | 320,00 | 320,00 | 320,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
