| Exercício: 2012 | |
| Nome do Credor: SHEILA KELEN TICHOTA |
| Número do empenho: | 4048 | Data de lançamento: | 05/07/2012 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal da Fazenda e orgãos subordinados | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Financeira | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESP. OPERACIONAIS DA SEC. MUN. DA FAZENDA | ||||
| Conta de Despesa: | 3339.03.98.00.00.00 - HOSPEDAGENS | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSOS LIVRES | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO PRÉVIO PARA PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO PARA VIAGEM 29/2012 QUE FARA REALIZAR A PORTO ALEGRE NOS DIAS 18 A 20/07/2012, A SERVIÇO DO MUNICIPIO. | 265,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/07/2012 | EMPENHO PRÉVIO PARA PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO PARA VIAGEM 29/2012 QUE FARA REALIZAR A PORTO ALEGRE NOS DIAS 18 A 20/07/2012, A SERVIÇO DO MUNICIPIO. | 265,00 | ||
| 05/07/2012 | LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4320/64. | 265,00 | ||
| 17/07/2012 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4048/2012 SHEILA KELEN TICHOTA - 70706 | 265,00 | ||
| TOTAL | 265,00 | 265,00 | 265,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
