| Exercício: 2012 | |
| Nome do Credor: COOPERATIVA A1 |
| Número do empenho: | 4052 | Data de lançamento: | 05/07/2012 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO | ||||
| Unidade: | ASPS com recursos Estaduais | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | INCENTIVO ESTADUAL Á ATENÇÃO BÁSICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3339.03.02.00.00.00 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | INCENTIVO À ATENÇÃO BÁSICA | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO PRÉVIO PARA AQUISIÇÃO DE UM JOGO DE FAQUEIROS COM 24 PEÇAS A SER USADO PSF VILA FARINHAS, ORDEM DE COMPRA 1677/2012. | 35,90 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/07/2012 | EMPENHO PRÉVIO PARA AQUISIÇÃO DE UM JOGO DE FAQUEIROS COM 24 PEÇAS A SER USADO PSF VILA FARINHAS, ORDEM DE COMPRA 1677/2012. | 35,90 | ||
| 05/07/2012 | LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4320/64. | 35,90 | ||
| 19/07/2012 | Pagamento de Empenho 4052/2012 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 000074 | 35,90 | ||
| TOTAL | 35,90 | 35,90 | 35,90 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
