| Exercício: 2012 | |
| Nome do Credor: DIGIPLAN COM DE EQUIP DE INFORMÁTICA LTDA |
| Número do empenho: | 4059 | Data de lançamento: | 06/07/2012 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO | ||||
| Unidade: | Recursos não Computáveis | ||||
| Função: | Cultura | ||||
| Subfunção: | Difusão Cultural | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESP. OPERACIONAIS SMECDT - NÃO COMPUTÁVEIS | ||||
| Conta de Despesa: | 3339.03.02.60.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSOS LIVRES | ||||
| Modalidade: | Global |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO PRÉVIO PARA AQUISIÇÃO DE FONTE DE ALIMENTAÇÃO PARA COMPUTAOR DO TELECENTRO COMUNITÉRIO, ORDEM DE COMPRA 1691/2012. | 90,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/07/2012 | EMPENHO PRÉVIO PARA AQUISIÇÃO DE FONTE DE ALIMENTAÇÃO PARA COMPUTAOR DO TELECENTRO COMUNITÉRIO, ORDEM DE COMPRA 1691/2012. | 90,00 | ||
| 24/07/2012 | liquidado nesta data | 90,00 | ||
| 26/07/2012 | Pagamento de Empenho 4059/2012 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 001823 | 90,00 | ||
| TOTAL | 90,00 | 90,00 | 90,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
