| Exercício: 2012 | |
| Nome do Credor: LERIANA MARIA POTRICH |
| Número do empenho: | 4067 | Data de lançamento: | 06/07/2012 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO | ||||
| Unidade: | Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESP. OPERACIONAIS AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3339.03.98.00.00.00 - HOSPEDAGENS | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | ACOES E SERVICOS PUBLICOS - ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO PRÉVIO PARA ADIANTAMENTO PARA VIAGEM 27/2012, QUE FARA A PORTO ALEGRE NOS DIAS 15 A 18/07/2012 A SERVIÇO DO MUNICIPIO. | 300,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/07/2012 | EMPENHO PRÉVIO PARA ADIANTAMENTO PARA VIAGEM 27/2012, QUE FARA A PORTO ALEGRE NOS DIAS 15 A 18/07/2012 A SERVIÇO DO MUNICIPIO. | 300,00 | ||
| 06/07/2012 | LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4320/64. | 300,00 | ||
| 19/07/2012 | Pagamento de Empenho 4067/2012 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 001474 | 300,00 | ||
| 19/07/2012 | despesa realizada a menor | -30,00 | ||
| 19/07/2012 | ANULAÇÃO PARCIAL POR A DESPESA NÃO SER LEVADA A EFEITO NA SUA TOTALIDADE. | -30,00 | ||
| 19/07/2012 | ANULAÇÃO PARCIAL POR A DESPESA NÃO SER LEVADA A EFEITO NA SUA TOTALIDADE. | -30,00 | ||
| TOTAL | 270,00 | 270,00 | 270,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
