| Exercício: 2012 | |
| Nome do Credor: JOCELITO JONAS FISTAROL |
| Número do empenho: | 4092 | Data de lançamento: | 10/07/2012 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO | ||||
| Unidade: | Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESP. OPERACIONAIS AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3339.03.92.00.00.00 - MANUT. E CONS .DE BENS MOV DE OUT NATUR. | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | ACOES E SERVICOS PUBLICOS - ASPS | ||||
| Modalidade: | Global |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO PRÉVIO PARA SERVIÇOS PARA INSTALAÇÃO DE CONDUTORES E FIAÇÃO SUBTERANEA PARA RAMAIS DE TELEFONIA NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE EM ANEXO AO HOSPITAL, ORDEM DE COMPRA 1711/2012. | 640,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/07/2012 | EMPENHO PRÉVIO PARA SERVIÇOS PARA INSTALAÇÃO DE CONDUTORES E FIAÇÃO SUBTERANEA PARA RAMAIS DE TELEFONIA NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE EM ANEXO AO HOSPITAL, ORDEM DE COMPRA 1711/2012. | 640,00 | ||
| 24/07/2012 | liquidado nesta data | 640,00 | ||
| 26/07/2012 | Pagamento de Empenho 4092/2012 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 001476 | 640,00 | ||
| TOTAL | 640,00 | 640,00 | 640,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
