| Exercício: 2012 | |
| Nome do Credor: S & V EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA |
| Número do empenho: | 4094 | Data de lançamento: | 10/07/2012 | ||
| Tipo de empenho: | MOBILIARIO EM GERAL | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL | ||||
| Unidade: | Gabinete do Prefeito Municipal e orgãos subordinados | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | EQUIPAR O GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3449.05.24.20.00.00 - MOBILIARIO EM GERAL | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSOS LIVRES | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO PRÉVIO PARA AQUISIÇÃO DE UMA CADEIRA GIRATÓRIA PRESIDENTE COM ACIONAMENTO SUBI, PARA O GABINETE DO PREFEITO PARA USO PELO SR. PREFEITO, CFE. ORDEM DE COMPRA 1705/2012. | 1.050,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/07/2012 | EMPENHO PRÉVIO PARA AQUISIÇÃO DE UMA CADEIRA GIRATÓRIA PRESIDENTE COM ACIONAMENTO SUBI, PARA O GABINETE DO PREFEITO PARA USO PELO SR. PREFEITO, CFE. ORDEM DE COMPRA 1705/2012. | 1.050,00 | ||
| 10/07/2012 | LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4320/64. | 1.050,00 | ||
| 19/07/2012 | Pagamento de Empenho 4094/2012 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 001803 | 1.050,00 | ||
| TOTAL | 1.050,00 | 1.050,00 | 1.050,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
