| Exercício: 2012 | |
| Nome do Credor: COOP MISTA DE PROD AGROINDUST FAMILIAR DE ALPESTRE |
| Número do empenho: | 4101 | Data de lançamento: | 11/07/2012 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO | ||||
| Unidade: | Recursos não Computáveis | ||||
| Função: | Cultura | ||||
| Subfunção: | Difusão Cultural | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESP. OPERACIONAIS SMECDT - NÃO COMPUTÁVEIS | ||||
| Conta de Despesa: | 3339.03.00.70.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSOS LIVRES | ||||
| Modalidade: | Global |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO PREVIO PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONTRATO 76/2012, CHMADA PÚBLICA 02/2012 E ORDEM DE COMPRA 1717/2012. | 1.473,78 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/07/2012 | EMPENHO PREVIO PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONTRATO 76/2012, CHMADA PÚBLICA 02/2012 E ORDEM DE COMPRA 1717/2012. | 1.473,78 | ||
| 07/08/2012 | LIQUIDADO NESTA DATA | 1.473,78 | ||
| 09/08/2012 | Pagamento de Empenho 4101/2012 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 001852 | 1.473,78 | ||
| TOTAL | 1.473,78 | 1.473,78 | 1.473,78 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
