Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2012 |
| Nome do Credor: J. K ALMEIDA & CIA LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4117 |
Data de lançamento: |
11/07/2012 |
| Tipo de empenho: |
Comum |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Unidade: |
Fundo Municipal de Assistencia Social |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DESP. OPERACIONAIS SEC. MUN. ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| Conta de Despesa: |
3339.03.00.70.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO |
| Natureza da despesa: |
Geral |
| Fonte de Recurso: |
RECURSOS LIVRES |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Global |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
10 / 2012 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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EMPENHO PRÉVIO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA ATENDER O CONVÊNIO FENAES NA MODALIDADE IDOSOS, ORDEM DE COMPRA 1731/20112. |
0,00 |
97,88 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 11/07/2012 |
EMPENHO PRÉVIO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA ATENDER O CONVÊNIO FENAES NA MODALIDADE IDOSOS, ORDEM DE COMPRA 1731/20112. |
97,88 |
|
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| 17/07/2012 |
LIQUIDADO NESTA DATA |
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97,88 |
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| 19/07/2012 |
Pagamento de Empenho 4117/2012 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 001802 |
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97,88 |
| TOTAL |
97,88 |
97,88 |
97,88 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
