Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2012 |
| Nome do Credor: J. K ALMEIDA & CIA LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4119 |
Data de lançamento: |
11/07/2012 |
| Tipo de empenho: |
Comum |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Unidade: |
Fundo Municipal de Assistência Social - Convênios |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO CONÊNIO FENAES - PROJOVEM |
| Conta de Despesa: |
3339.03.00.70.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO |
| Natureza da despesa: |
Geral |
| Fonte de Recurso: |
BL PSB FNAS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Global |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
10 / 2012 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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EMPENHO PRÉVIO PARA AQUIISÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA ATENDER CONVÊNIO, ORDEM DE COMPRA 1715/2012. |
0,00 |
2.668,19 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 11/07/2012 |
EMPENHO PRÉVIO PARA AQUIISÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA ATENDER CONVÊNIO, ORDEM DE COMPRA 1715/2012. |
2.668,19 |
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| 17/07/2012 |
LIQUIDADO NESTA DATA |
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2.668,19 |
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| 19/07/2012 |
Pagamento de Empenho 4119/2012 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 850008 |
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2.668,19 |
| TOTAL |
2.668,19 |
2.668,19 |
2.668,19 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
