| Exercício: 2012 | |
| Nome do Credor: SENIO ERTHAL - ME |
| Número do empenho: | 4121 | Data de lançamento: | 11/07/2012 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | Fundo Municipal de Assistencia Social | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESP. OPERACIONAIS SEC. MUN. ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3339.03.00.70.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSOS LIVRES | ||||
| Modalidade: | Global |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO PRÉVIO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA ATENDER CONVÊNIOS, ORDEM DE COMPRA 1716/2012. | 104,23 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/07/2012 | EMPENHO PRÉVIO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA ATENDER CONVÊNIOS, ORDEM DE COMPRA 1716/2012. | 104,23 | ||
| 17/07/2012 | LIQUIDADO NESTA DATA | 104,23 | ||
| 19/07/2012 | Pagamento de Empenho 4121/2012 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 001800 | 104,23 | ||
| TOTAL | 104,23 | 104,23 | 104,23 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
