| Exercício: 2012 | |
| Nome do Credor: ESTOFARIA CHAPECOENSE LTDA |
| Número do empenho: | 4132 | Data de lançamento: | 12/07/2012 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO | ||||
| Unidade: | ASPS com recursos Federais | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. PROGRAMA PAB FIXO - FEDERAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3339.03.02.50.00.00 - MATERIAL PARA MANUT. DE BENS MOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | PAB FIXO - PAB VARIÁVEL | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO PRÉVIO PARA AQUISIÇÃO DETAPETES PARA CHAO ANTIDERRAPANTE EM METRO PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CFE. ORDEM DE COMPRA 1732/2012. | 792,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/07/2012 | EMPENHO PRÉVIO PARA AQUISIÇÃO DETAPETES PARA CHAO ANTIDERRAPANTE EM METRO PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CFE. ORDEM DE COMPRA 1732/2012. | 792,00 | ||
| 12/07/2012 | LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4320/64. | 792,00 | ||
| 19/07/2012 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4132/2012 ESTOFARIA CHAPECOENSE LTDA - 17540 | 792,00 | ||
| TOTAL | 792,00 | 792,00 | 792,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
