| Exercício: 2012 | |
| Nome do Credor: LOGITEX DISTRIBUIDORA LTDA |
| Número do empenho: | 4133 | Data de lançamento: | 12/07/2012 | ||
| Tipo de empenho: | MOBILIARIO EM GERAL | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO | ||||
| Unidade: | ASPS com recursos Estaduais | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | AQUIS EQUIP HOSP N S FATIMA BLOCO CIRURG | ||||
| Conta de Despesa: | 3449.05.24.20.00.00 - MOBILIARIO EM GERAL | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | PROGRAMA AVANÇAR NA SAÚDE | ||||
| Modalidade: | Global |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 17 / 2012 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO PRÉVIO PARA AQUISIÇÃO DE MOBILIARIO EM GERAL PARA O HOSPITAL BLOCO CIRURGICO, ORDEM DE COMPRA 1737/2012, cfe.Convênio nº 077/2011 da Secretaria de Saúde. | 23.350,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/07/2012 | EMPENHO PRÉVIO PARA AQUISIÇÃO DE MOBILIARIO EM GERAL PARA O HOSPITAL BLOCO CIRURGICO, ORDEM DE COMPRA 1737/2012, cfe.Convênio nº 077/2011 da Secretaria de Saúde. | 23.350,00 | ||
| 04/09/2012 | liquidado nesta data | 13.000,00 | ||
| 06/09/2012 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4133/2012 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 000021 | 13.000,00 | ||
| 24/09/2012 | liquidado nesta data | 9.890,00 | ||
| 27/09/2012 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4133/2012 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 000027 | 9.890,00 | ||
| 19/09/2013 | LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4320/64. | 460,00 | ||
| 19/09/2013 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4133/2012 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 000036 | 460,00 | ||
| TOTAL | 23.350,00 | 23.350,00 | 23.350,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
