| Exercício: 2012 | |
| Nome do Credor: FABMED IND E COM LTDA |
| Número do empenho: | 4137 | Data de lançamento: | 12/07/2012 | ||
| Tipo de empenho: | MOBILIARIO EM GERAL | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO | ||||
| Unidade: | ASPS com recursos Estaduais | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | AQUIS EQUIP HOSP N S FATIMA BLOCO CIRURG | ||||
| Conta de Despesa: | 3449.05.20.80.00.00 - APAR,EQUIP E UTENS MED. ODONT. LAB. HOS. | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | PROGRAMA AVANÇAR NA SAÚDE | ||||
| Modalidade: | Global |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 17 / 2012 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO PRÉVIO PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS/HOSPITALARES PARA EQUIPAR O HOSPITAL NOSSA SENHORA DE FÁTIMA, ETENDENDO O CONVÊNIO 077/2011, FIRMADO ENTRE O ESTASDO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DA SAÚDE, ORDEM DE COMPRA 1733/2012. | 30.075,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/07/2012 | EMPENHO PRÉVIO PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS/HOSPITALARES PARA EQUIPAR O HOSPITAL NOSSA SENHORA DE FÁTIMA, ETENDENDO O CONVÊNIO 077/2011, FIRMADO ENTRE O ESTASDO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DA SAÚDE, ORDEM DE COMPRA 1733/2012. | 30.075,00 | ||
| 16/10/2012 | liquidado nesta data | 30.075,00 | ||
| 18/10/2012 | Pagamento de Empenho 4137/2012 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 000028 | 30.075,00 | ||
| TOTAL | 30.075,00 | 30.075,00 | 30.075,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
