| Exercício: 2012 | |
| Nome do Credor: ZENIR PAULINO DOS SANTOS |
| Número do empenho: | 4184 | Data de lançamento: | 13/07/2012 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | Fundo Municipal da Criança e do Adolescente | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência à Criança e ao Adolescente | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESP. DE PESSOAL CONSELHO TUTELAR | ||||
| Conta de Despesa: | 3319.01.10.10.10.00 - VENCIMENTOS E VANTAG FIXAS - SERVIDORES | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSOS LIVRES | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE 1/3 DE FÉRIAS PERIODO AQUISITIVO 11/03/11 A 10/03/12 AO MEMBRO DO CONSELHO TUTELAR, CONF. LEI MUNICIPAL 1.381/06. | 213,08 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/07/2012 | EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE 1/3 DE FÉRIAS PERIODO AQUISITIVO 11/03/11 A 10/03/12 AO MEMBRO DO CONSELHO TUTELAR, CONF. LEI MUNICIPAL 1.381/06. | 213,08 | ||
| 13/07/2012 | LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4320/64. | 213,08 | ||
| 30/07/2012 | Pagamento de Empenho 4184/2012 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 001834 | 213,08 | ||
| TOTAL | 213,08 | 213,08 | 213,08 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| INSS | 13/07/2012 | 23,44 | Lançada | |
| VALE REFEIÇÃO | 24/07/2012 | 5,00 | Cancelada | |
| TOTAL | 28,44 |
