| Exercício: 2012 | |
| Nome do Credor: EOCAPLAN IND. E COMERCIO LTDA. |
| Número do empenho: | 4201 | Data de lançamento: | 13/07/2012 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | Fundo Municipal de Assistencia Social | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESP. OPERACIONAIS SEC. MUN. ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3339.03.92.00.00.00 - MANUT. E CONS .DE BENS MOV DE OUT NATUR. | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSOS LIVRES | ||||
| Modalidade: | Global |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO PRÉVIO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PARA COLOCAÇÃO DE FORRO NO PRÉDIO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, ORDEM DE COMPRA 1756/2012. | 1.194,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/07/2012 | EMPENHO PRÉVIO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PARA COLOCAÇÃO DE FORRO NO PRÉDIO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, ORDEM DE COMPRA 1756/2012. | 1.194,00 | ||
| 24/07/2012 | liquidado nesta data | 1.062,66 | ||
| 26/07/2012 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4201/2012 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 900078 | 1.062,66 | ||
| TOTAL | 1.194,00 | 1.062,66 | 1.062,66 | |
| SALDO A PAGAR | 131,34 | |||
