| Exercício: 2012 | |
| Nome do Credor: CONISA CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE |
| Número do empenho: | 4209 | Data de lançamento: | 16/07/2012 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO | ||||
| Unidade: | ASPS com recursos Federais | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. PROGRAMA PAB FIXO - FEDERAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3339.03.00.90.00.00 - MATERIAL FARMACOLOGICO | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | PAB FIXO - PAB VARIÁVEL | ||||
| Modalidade: | Global |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO PRÉVIO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA ATENDIMENTO AS PESSOAS ATENDODAS NAS UNIDADES DE SAÚDE, ORDEM DE COMPRA 1766/2012. | 3.439,24 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/07/2012 | EMPENHO PRÉVIO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA ATENDIMENTO AS PESSOAS ATENDODAS NAS UNIDADES DE SAÚDE, ORDEM DE COMPRA 1766/2012. | 3.439,24 | ||
| 07/08/2012 | LIQUIDADO NESTA DATA | 3.388,63 | ||
| 09/08/2012 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4209/2012 - REF. AGOSTO/2012 CONISA CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE - 9369 | 3.388,63 | ||
| 01/11/2012 | LIQUIDADO NESTA DATA | 50,61 | ||
| TOTAL | 3.439,24 | 3.439,24 | 3.388,63 | |
| SALDO A PAGAR | 50,61 | |||
