| Exercício: 2012 | |
| Nome do Credor: VALDIR JOSE ZASSO |
| Número do empenho: | 4222 | Data de lançamento: | 16/07/2012 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL | ||||
| Unidade: | Gabinete do Prefeito Municipal e orgãos subordinados | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESP. OPERACIONAIS DO GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Conta de Despesa: | 3339.03.00.10.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFIC. AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSOS LIVRES | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO PRÉVIO PARA PAGAMENTO PARA VIAJAR COM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACAS IQK1616 DE ALPESTRE-RS A PORTO ALEGRE NOS DIAS 19 A 20/07/2012 A SERVIÇO DO MUNICIPII, CFE. SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 749,08 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/07/2012 | EMPENHO PRÉVIO PARA PAGAMENTO PARA VIAJAR COM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACAS IQK1616 DE ALPESTRE-RS A PORTO ALEGRE NOS DIAS 19 A 20/07/2012 A SERVIÇO DO MUNICIPII, CFE. SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 749,08 | ||
| 16/07/2012 | LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4320/64. | 749,08 | ||
| 26/07/2012 | Pagamento de Empenho 4222/2012 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 900078 | 749,08 | ||
| TOTAL | 749,08 | 749,08 | 749,08 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
