| Exercício: 2012 | |
| Nome do Credor: DIGIPLAN COM DE EQUIP DE INFORMÁTICA LTDA |
| Número do empenho: | 4224 | Data de lançamento: | 17/07/2012 | ||
| Tipo de empenho: | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO | ||||
| Unidade: | Secretaria Munic da Administracao e Org.Subordinad | ||||
| Função: | Indústria | ||||
| Subfunção: | Promoção Industrial | ||||
| Projeto / Atividade: | EQUIPAR A SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3449.05.23.50.00.00 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSOS LIVRES | ||||
| Modalidade: | Global |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO PRÉVIO PARA AQUISIÇÃO DE COMPUTADOR, PROCESSADOR CEMPRON 2.0 MEMORIA 512MB, ORDEM DE COMPRA 1777/2012, SETOR JUNTA MILITAR. | 1.490,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/07/2012 | EMPENHO PRÉVIO PARA AQUISIÇÃO DE COMPUTADOR, PROCESSADOR CEMPRON 2.0 MEMORIA 512MB, ORDEM DE COMPRA 1777/2012, SETOR JUNTA MILITAR. | 1.490,00 | ||
| 07/08/2012 | LIQUIDADO NESTA DATA | 1.490,00 | ||
| 09/08/2012 | Pagamento de Empenho 4224/2012 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 001855 | 1.490,00 | ||
| TOTAL | 1.490,00 | 1.490,00 | 1.490,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
