| Exercício: 2012 | |
| Nome do Credor: VALMOR SOUZA DOS SANTOS WS EDITOR |
| Número do empenho: | 4238 | Data de lançamento: | 17/07/2012 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | Fundo Municipal da Criança e do Adolescente | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência à Criança e ao Adolescente | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESP. OPERACIONAIS CONSELHO TUTELAR | ||||
| Conta de Despesa: | 3339.03.01.40.00.00 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSOS LIVRES | ||||
| Modalidade: | Global |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO PRÉVIO PARA QUISIÇÃO DE LIVROS DE LITERATURA INFANTIL PARA ATENDER OS PROJETOS, CFE. ORDEM DE COMPRA 1786/2012. | 3.002,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/07/2012 | EMPENHO PRÉVIO PARA QUISIÇÃO DE LIVROS DE LITERATURA INFANTIL PARA ATENDER OS PROJETOS, CFE. ORDEM DE COMPRA 1786/2012. | 3.002,00 | ||
| 31/07/2012 | liquidado nesta data | 3.002,00 | ||
| 02/08/2012 | Pagamento de Empenho 4238/2012 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 593198 | 3.002,00 | ||
| TOTAL | 3.002,00 | 3.002,00 | 3.002,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
