| Exercício: 2012 | |
| Nome do Credor: CRISTIANO ROGERIO BASSO |
| Número do empenho: | 4239 | Data de lançamento: | 17/07/2012 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO | ||||
| Unidade: | MDE/Educacao Infantil/Ensino Regular | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESP. OPERACIONAIS SMECDT - ENSINO FUNDAMENTAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3339.03.90.50.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | MANUT.DESENV.DO ENSINO - MDE | ||||
| Modalidade: | Global |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO PRÉVIO PARA PAGAMENTO DE LAUDO VISTORIA DOS VEICULOS PLACAS IPJ5367,IPJ4873, IPN3200, IPN3214, IOD9230, ISX0403, ISX1622, ISX8479,IKN6112 E IIQ4607, ORDEM DE COMPRA 1792/2012. | 1.100,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/07/2012 | EMPENHO PRÉVIO PARA PAGAMENTO DE LAUDO VISTORIA DOS VEICULOS PLACAS IPJ5367,IPJ4873, IPN3200, IPN3214, IOD9230, ISX0403, ISX1622, ISX8479,IKN6112 E IIQ4607, ORDEM DE COMPRA 1792/2012. | 1.100,00 | ||
| 24/07/2012 | liquidado nesta data | 440,00 | ||
| 26/07/2012 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4239/2012 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 001464 | 440,00 | ||
| 31/07/2012 | liquidado nesta data | 660,00 | ||
| 02/08/2012 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4239/2012 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 001473 | 660,00 | ||
| TOTAL | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
