| Exercício: 2012 | |
| Nome do Credor: F.M. PNEUS LTDA |
| Número do empenho: | 4248 | Data de lançamento: | 18/07/2012 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE | ||||
| Unidade: | Secretaria Mun. de Agricultura, Abast. e Meio Ambiente e orgãos subordinados | ||||
| Função: | Agricultura | ||||
| Subfunção: | Extensão Rural | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. PATRULHA AGRÍCOLA, INCENTIVO À PRODUTORES RURAIS | ||||
| Conta de Despesa: | 3339.03.92.00.00.00 - MANUT. E CONS .DE BENS MOV DE OUT NATUR. | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSOS LIVRES | ||||
| Modalidade: | Global |
| Tipo de Licitação: | Carta Convite |
| Licitação número / ano: | 5 / 2012 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO PRÉVIO PARA RECAPAGEM CONSERTO E VULGANIZAÇÃO PNEU, PARA ESTOQUE E POSTERIOR USO, CFE. ORDEM DE COMPRA 1793/2012. | 1.480,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/07/2012 | EMPENHO PRÉVIO PARA RECAPAGEM CONSERTO E VULGANIZAÇÃO PNEU, PARA ESTOQUE E POSTERIOR USO, CFE. ORDEM DE COMPRA 1793/2012. | 1.480,00 | ||
| 31/07/2012 | liquidado nesta data | 580,00 | ||
| 02/08/2012 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4248/2012 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 000848 | 580,00 | ||
| 14/08/2012 | LIQUIDADO NESTA DATA | 580,00 | ||
| 17/08/2012 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4248/2012 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 00851 | 580,00 | ||
| 20/11/2012 | LIQUIDADO NESTA DATA | 320,00 | ||
| 22/11/2012 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4248/2012 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 000982 | 320,00 | ||
| TOTAL | 1.480,00 | 1.480,00 | 1.480,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
