| Exercício: 2012 | |
| Nome do Credor: FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS |
| Número do empenho: | 4274 | Data de lançamento: | 18/07/2012 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO | ||||
| Unidade: | Secretaria Munic da Administracao e Org.Subordinad | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESP. DE PESSOAL SEC. ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3319.11.39.90.00.00 - OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSOS LIVRES | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO PRÉVIO PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E OU SUBSIDIOS AOS SERVIDORES MUNICIPAIS REF. A FOLHA DE PAGAMENTO (AUXILIO DOENÇA PREFEITURA) MÊS 07/2012 | 342,45 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/07/2012 | EMPENHO PRÉVIO PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E OU SUBSIDIOS AOS SERVIDORES MUNICIPAIS REF. A FOLHA DE PAGAMENTO (AUXILIO DOENÇA PREFEITURA) MÊS 07/2012 | 342,45 | ||
| 18/07/2012 | LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART 63 DA LEI 4320/64 | 342,45 | ||
| 30/07/2012 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 001832 PAGTO. REF. EMPENHO 4274/2012 FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS - 8800 | 342,45 | ||
| TOTAL | 342,45 | 342,45 | 342,45 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
