| Exercício: 2012 | |
| Nome do Credor: FURI FUNDAÇÃO REGIONAL INTEGRADA |
| Número do empenho: | 434 | Data de lançamento: | 27/01/2012 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO | ||||
| Unidade: | Saneamento Básico | ||||
| Função: | Gestão Ambiental | ||||
| Subfunção: | Preservação e Conservação Ambiental | ||||
| Projeto / Atividade: | COLETA E DESTINO FINAL DO LIXO | ||||
| Conta de Despesa: | 3339.03.90.50.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSOS LIVRES | ||||
| Modalidade: | Global |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO PRÉVIO PARA PAGAMENTO DE ANALISE DE AGUA NA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DESTINADO A DISTRIBUIÇÃO A POPULAÇÃO DAS LOCALIDADES DO INTERIOR, CFE. ORDEM DE COMPRA 163/2012. | 3.519,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/01/2012 | EMPENHO PRÉVIO PARA PAGAMENTO DE ANALISE DE AGUA NA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DESTINADO A DISTRIBUIÇÃO A POPULAÇÃO DAS LOCALIDADES DO INTERIOR, CFE. ORDEM DE COMPRA 163/2012. | 3.519,00 | ||
| 27/02/2012 | Liquidado nesta data. | 285,00 | ||
| 01/03/2012 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 434/2012 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 001488 | 285,00 | ||
| 02/03/2012 | liquidado nesta data | 307,50 | ||
| 08/03/2012 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 434/2012 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 850979 | 307,50 | ||
| 21/11/2012 | liquidado nesta data | 118,00 | ||
| 29/11/2012 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 434/2012 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 850319 | 118,00 | ||
| 10/12/2012 | ANULAÇÃO PARCISL POR A DESPESA NÃO SER LEVADA A EFEITO NA SUA TOTALIDADE. | -2.808,50 | ||
| TOTAL | 710,50 | 710,50 | 710,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
