| Exercício: 2012 | |
| Nome do Credor: MARCOS MANOEL FELIPIAKI |
| Número do empenho: | 440 | Data de lançamento: | 27/01/2012 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO | ||||
| Unidade: | Recursos não Computáveis | ||||
| Função: | Cultura | ||||
| Subfunção: | Difusão Cultural | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESP. OPERACIONAIS SMECDT - NÃO COMPUTÁVEIS | ||||
| Conta de Despesa: | 3339.03.90.50.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSOS LIVRES | ||||
| Modalidade: | Global |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO PRÉVIO PARA CUSTEIO DAS DESPESAS PARA REALIZAÇÃO DO 23.º RODEIO CRIOLO INTERESTADUAL DE ALPESTRE NOS DIAS 04 E 05/02/2012, CFE. LEI MUNICIPAL 1.749/2012 DE 13 DE JANEIRO DE 2012, CFE. ORDEM DE COMPRA 167/2012. | 850,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/01/2012 | EMPENHO PRÉVIO PARA CUSTEIO DAS DESPESAS PARA REALIZAÇÃO DO 23.º RODEIO CRIOLO INTERESTADUAL DE ALPESTRE NOS DIAS 04 E 05/02/2012, CFE. LEI MUNICIPAL 1.749/2012 DE 13 DE JANEIRO DE 2012, CFE. ORDEM DE COMPRA 167/2012. | 850,00 | ||
| 31/01/2012 | Liquidado nesta data. | 850,00 | ||
| 09/02/2012 | Pagamento de Empenho 440/2012 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 001471 | 850,00 | ||
| TOTAL | 850,00 | 850,00 | 850,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
