| Exercício: 2012 | |
| Nome do Credor: DENTAL GORGES LTDA |
| Número do empenho: | 4480 | Data de lançamento: | 23/07/2012 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO | ||||
| Unidade: | ASPS com recursos Estaduais | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | INCENTIVO ESTADUAL Á ATENÇÃO BÁSICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3339.03.92.00.00.00 - MANUT. E CONS .DE BENS MOV DE OUT NATUR. | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | INCENTIVO À ATENÇÃO BÁSICA | ||||
| Modalidade: | Global |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO PRÉVIO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS E LOCOMOÇÃOS PARA INSTALAÇÃO DE APARELHO DE ULTRA-SOM ODONTOLOGICO NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE I, ORDEM DE COMPRA 1827/2012. | 300,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/07/2012 | EMPENHO PRÉVIO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS E LOCOMOÇÃOS PARA INSTALAÇÃO DE APARELHO DE ULTRA-SOM ODONTOLOGICO NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE I, ORDEM DE COMPRA 1827/2012. | 300,00 | ||
| 27/08/2012 | liquidado nesta data | 260,00 | ||
| TOTAL | 300,00 | 260,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 300,00 | |||
