| Exercício: 2012 | |
| Nome do Credor: LINONROSE SCARAVONATTO |
| Número do empenho: | 4498 | Data de lançamento: | 23/07/2012 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | Fundo Municipal de Habitação de Alpestre | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Habitação Urbana | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DESPESAS DE HABITAÇÃO POPULAR | ||||
| Conta de Despesa: | 3339.04.80.10.00.00 - AUXILIO A PESSOAS FISICAS | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSOS LIVRES | ||||
| Modalidade: | Global |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 15 / 2012 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO PRÉVIO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, REFORMAS CASA, CFE. ORDEM DE COMPRA 1835/2012. | 12.840,49 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/07/2012 | EMPENHO PRÉVIO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, REFORMAS CASA, CFE. ORDEM DE COMPRA 1835/2012. | 12.840,49 | ||
| 14/08/2012 | LIQUIDADO NESTA DATA | 12.840,49 | ||
| 17/08/2012 | Pagamento de Empenho 4498/2012 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 851087 | 12.840,49 | ||
| TOTAL | 12.840,49 | 12.840,49 | 12.840,49 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
