| Exercício: 2012 | |
| Nome do Credor: GENTE SEGURADORA S/A |
| Número do empenho: | 4499 | Data de lançamento: | 23/07/2012 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO | ||||
| Unidade: | Secretaria Munic da Administracao e Org.Subordinad | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESP. OPERACIONAIS SEC. ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3339.03.96.90.00.00 - SEGUROS EM GERAL | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSOS LIVRES | ||||
| Modalidade: | Global |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO PRÉVIO PARA PAGAMENTO DE RENOVAÇÃO DE SEGURO DOS VEÍCULOS PLACAS ISU0183, IRJ5530, IOG7607 E IQP0188, PERIODO DE 15/08/2012 A 15/08/2013, CFE. ORDEM DE COMPRA 1837/2012. | 2.511,17 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/07/2012 | EMPENHO PRÉVIO PARA PAGAMENTO DE RENOVAÇÃO DE SEGURO DOS VEÍCULOS PLACAS ISU0183, IRJ5530, IOG7607 E IQP0188, PERIODO DE 15/08/2012 A 15/08/2013, CFE. ORDEM DE COMPRA 1837/2012. | 2.511,17 | ||
| 07/08/2012 | LIQUIDADO NESTA DATA | 2.511,17 | ||
| 09/08/2012 | Pagamento de Empenho 4499/2012 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 851083 | 2.511,17 | ||
| TOTAL | 2.511,17 | 2.511,17 | 2.511,17 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
