| Exercício: 2012 | |
| Nome do Credor: ILUMAX SOLUÇAO EM HIDRAULICOS E PNEUMATICOS |
| Número do empenho: | 4553 | Data de lançamento: | 26/07/2012 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESP. OPERACIONAIS DA SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO | ||||
| Conta de Despesa: | 3339.03.92.00.00.00 - MANUT. E CONS .DE BENS MOV DE OUT NATUR. | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSOS LIVRES | ||||
| Modalidade: | Global |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO PREVIO PARA PAGTO.DE MAO DE OBRA QUE FARA EXECUTAR NO VEICULO E OU MAQUINA PLACAS IJH2904 CFE. ORDEM DE COMPRA NÚMERO 1858/2012. | 344,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/07/2012 | EMPENHO PREVIO PARA PAGTO.DE MAO DE OBRA QUE FARA EXECUTAR NO VEICULO E OU MAQUINA PLACAS IJH2904 CFE. ORDEM DE COMPRA NÚMERO 1858/2012. | 344,00 | ||
| 31/07/2012 | liquidado nesta data | 344,00 | ||
| 02/08/2012 | Pagamento de Empenho 4553/2012 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 001842 | 344,00 | ||
| TOTAL | 344,00 | 344,00 | 344,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
